宜春市林业局

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2015年宜春市林业部门决算情况说明
 
信息分类:财政预决算
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发布日期:2016-09-02
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第一部分  林业部门概况

 

一、部门主要职能

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4. 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5. 承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

6. 指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:宜春市林业局本级和宜春市林业产业发展管理局。

 

第二部分  林业部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计4307.85万元,其中上年结转和结余704.74万元,本年收入合计3603.11万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3358.50万元,占93.21%;事业收入0.07万元,约占0.01%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)244.54万元,占6.78% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计4307.85万元,其中本年支出合计3025.20万元,年末结转和结余1282.65万元。

本年支出的具体构成为:基本支出2411.47万元,占79.71%;项目支出393.27万元,占12.99%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)220.46万元,占7.3%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2270.90万元,决算数为3025.20万元,完成年初预算的136.95%,主要原因是:①2015年根据上级文件政策的指示,按新的工资标准给全局在职职工补发从201410月起的工资差额,离退休职工补发从201410月起的离退休费差额;②根据省林业厅相关文件精神转拨给相关单位补助工作经费,如:宜春市园林局工作经费50万元;宜春市林业科学研究所生态文化基地建设资金和华木莲良种基地建设资金83万元;森林防火训练经费等。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为590.20万元,决算数为710.70万元;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为170万元;农林水支出年初预算数为1606.30万元,决算数为2040.20万元;住房保障支出年初预算数为74.40万元,决算数为104.40万元。

按经济分类科目分:人员经费支出2003.90万元,较上年增长20.84%,主要原因是:2015年根据上级文件政策的指示,按新的工资标准给全局在职职工及离退休职工补发从201410月起的工资和离退休金差额;日常公用经费支出407.57万元,较上年下降15.33%,主要原因是:因加强了机关日常公用经费的管理,办公费、招待费、公车运行维护费等支出较上年都有所下降。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费551.24万元,较上年有所下降,主要原因是:加强了机关日常公用经费管理。其中:办公费21.50万元,印刷费10.36万元,手续费0.03万元,水费2.51万元,电费18.28万元,邮电费19.94万元,取暖费19.30万元,物业管理费21.12万元,差旅费135.93万元,维修费2.45万元,会议费8.71万元,培训费3.07万元,招待费45.01万元,工会经费12.8万元,公务用车费用83.84万元,其他146.19万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为143.52万元,决算数为128.85万元,完成预算的89.78%,决算数较上年下降5.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.9万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降100%。主要原因是:2015年无因公出国(境)费用发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为51.52万元,决算数为  45.01万元,完成预算的87.36%,决算数较上年下降2.3%。主要原因是:因八项规定和加强了机关日常公用经费的管理的原因,公务接待较往年有所减少,费用降低。

(三)公务用车购置及运行维护费支出83.84万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无该项经费支出安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为86.10万元,决算数为83.84万元,完成预算的97.38%,决算数较上年下降2.73%。主要原因是:因八项规定和加强了机关日常公用经费的管理的原因,公务用车较往年有所减少,费用降低。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额38.04万元,其中:政府采购货物支出38.04万元。授予中小企业合同金额38.04万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆14辆,其中:一般公务用车11辆、一般执法执勤用车3辆;无单位价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,我单位以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理工作取得一定成绩。

(一)绩效评价实施过程情况,包括评价指标设置、评价方法、工作程序等。我局高度重视部门整体支出绩效评价工作,根据《宜春市财政关于开展2015年度部门整体支出绩效评价的通知》(宜财绩[2016]3号)文件精神,抽调局计财科、秘书科、纪检监察室相关人员及主要领导、相关分管领导组成绩效评价组。评价方法以自评为主,各指标设置也是根据宜财绩[2016]3号文件中的“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”为主设置的。

(二)绩效评价结果概况。我局2015年部门整体支出绩效评价自评分为94.41分,自评结果为:优。

 
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